三亚中心医院（海南省第三人民医院） 临床重点专科建设资金项目支出绩效自评报告

2023-07-31

三亚中心医院（海南省第三人民医院）

临床重点专科建设资金项目支出绩效自评报告 

 

一、项目概况    

（一）项目基本情况： 

预算单位：三亚中心医院（海南省第三人民医院） 的项目“卫生健康发展专项资金—临床重点专科建设”、“学科与专业建设”属于部门项目

主管部门：三亚市卫生健康委员会

项目负责人：荣雪芹（疼痛医学科主任）扶持学科

            李钢（脑血管病）

            王改青（脑血管病）

联系电话：  荣雪芹  15308986592

            李钢    13907559645      

            王改青  13466838438

项目概述如下：根据海南省卫健委《关于确定省级器官系统疾病中心和省级临床医学中心建设单位的通知》（琼卫医函(2021）276号)、根据海南省卫生健康委《关于提前下达2022年省级卫生健康发展专项补助“省级临床重点专科建设”资金的通知》（琼卫医函〔2021〕461号)文件要求，该项资金主要用于2022年省级临床医学中心（重点专科）建设工作，其中三亚中心医院570万元。三亚市卫健委2022年临床重点专科建设经费用于配套省级器官系统疾病中心和省级临床医学中心建设工作，其中三亚市中心医院68万元。用于推进学科建设，促进医院高质量发展。为加强财政专项资金使用监督、促进专项资金规范管理，提高专项资金使用效益，结合我院实际情况，制定了我院专项资金管理办法，实行“统一核算、归口管理、分级负责、责任到人”的管理模式。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况  

（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）

总体目标：加强学科建设，实现重点、扶持学科的医疗、科研、教学高质量发展。

1.疼痛医学科：通过对脊柱源性疼痛，神经病理性疼痛等常见疑难痛症的精准诊断，精准治疗，提高收治患者的治疗疗效；提升手术治疗的整体质量，提高患者的满意度，提升了患者诊治数量。

2.脑血管病科：综合学科实力，建立脑血管病科，加强介入团队建设，开展复合手术，对脑血管常见疑难病症的精准诊断及治疗，提高患者的收治率及治疗率，提升学科医疗技术水平，增加患者满意度，扩大学科影响力，大大的提高学科科研教学水平，获得国家自然基金项目1项，发表SCI论文1篇。

当年年度目标完成情况：

1.疼痛医学科：落实好，全年提升治疗技术，扩大了收支范围，显著提升了患者满意度。住院患者增长率≥5%，出院患者四级手术占比达到40%，患者满意度大于90%

2.脑血管病科：各项目标值均已达标，加强人才队伍建设，开展新型手术方式，提升医疗技术水平，提高疑难重症救治能力，建立术后随访团队及术后快速康复理念，有效缩短患者平均住院日，减少医疗资源浪费。患者满意度达96%，四级手术占比65%，对下级医院进行帮扶及新技术宣传，多次举行义诊活动，获得国家自然基金项目1项，发表SCI论文1篇。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

我院成立临床医学中心建设专班，医院党委书记、院长为专班组长，经费使用坚持“公开透明、预算控制、统筹规划、专款专用”的原则，实行单独核算、专款专用。制定学科建设资金使用预算，严格按照文件要求从人才引进、设备材料、学术交流、学术会议、骨干进修、图书资料、数据采集、劳务服、印刷费方面进行合理规划。通过多部门协作，齐头并进，每项经费支出，一事一议，通过院长办公会及院党委会审议后通过后进行最终支付。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数0元，资金总额-全年预算数655.38万元，

财政资金-年初预算数0元，财政资金-全年预算数638万元，

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，

单位年初预算数0元，单位全年预算数17.38万元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数653.01万元，资金总额-执行率99.64%其中：

财政资金-全年执行数635.63万元，财政资金-执行率99.63%

专户全年执行数0元，专户-执行率0

单位全年执行数17.38万元，单位全年执行率100%

（四）项目资金管理情况

严格按照相关管理制度及资金管理办法规定的范围和标准分配资金，2022年3月12日下达省级经费570万，2022年11月16日下达市级资金68万元，严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

制定了临床医学中心建设人才引进与培养方案，共引进名博士，完善人员梯队建设，人才引进费共505344元；为提升专科诊疗水平，扩大诊疗范围，购置学科建设设备费共4711720元；骨干外出进修费105418元，组织学术研讨沟通交流共307178.7元，购买图书资料费44293.25元，对下级医院进行技术推广及宣传费2300元。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

我院成立临床医学中心建设办公室，由办公室主任整体推进此项工作，定期向书记、院长汇报资金执行情况及学科建设推进情况。每项资金使用需通过院长办公会及院党委会决议后执行，确保每笔经费合理、合法、合规使用，并且已通过2022年7月省督导。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

1.疼痛医学科、脑血管病科数量指标完成目标值均达100%，疼痛医学科新增医疗设备5台、脑血管病科新增医疗设备11台，疼痛医学科年住院人次增长率5%、出院患者四级手术占比 40%、脑血管病科出院患者四级手术占比 65%、脑血管病科引进博士1人。

2.疼痛医学科、脑血管病科质量指标完成目标值均达100%，疼痛医学科：手术前后诊断符合率100%、医院感染发病率0%、临床主要诊断符合率91%、脑血病科：临床主要诊断符合率96%、医院感染发病率3%。

3.疼痛医学科、脑血管病科时效及成本指标完成目标值，新购设备入库及时率、资金支付及时率、危急病人转诊及时率、设备采购成本控制率、门急诊人员经费控制率、设备培训经费控制率均为100%。

4.疼痛医学科、脑血管病科经济效益指标完成目标值，学科业务收入增幅、门急诊人次 、出院人次、有大幅度提升，同时获批国家自然科学基金项目或国家级项目1项，发表SCI论文1篇。

5.疼痛医学科、脑血管病科社会效益指标完成目标值，学科建设扩大诊疗区域、提高疾病检查范围，开展符合手术，提高学科知名度。

6.疼痛医学科、脑血管病科.提高了服务对象满意度，患者、带教学生、社会群众、职工满意度均达90%以上。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

1、加强专科科室及学科带头人宣传力度；

2、尽早制定经费使用预算，各部门尽早完成相关流程，促进经费到位后快速、合理、规范使用；

3、加强科室规划和目标考核，鼓励科室造峰、错位发展，大力开展新技术、新项目、科研研究，医院在人、财、物上给予大力支持，实施相应科室主任年薪制。

4、学科建设结合公立医院改革和高质量发展相关要求，全面提升科室医疗服务能力水平、加速薪酬制度改革。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

经验做法：临床医学中心发展依靠学科建设，加强学科建设，结合医院实际分层发展，不同层次制定不同规划与考核目标，让全院临床、医技科室学科带头人动起来，形成良好优胜劣汰的竞争态势，发展优势病种和技术、引进技术与科研人次，与省内其他医疗机构横向比较，力争在省内做领头羊。

存在问题：在开展新技术过程中，存在不能收费，或未纳入医保的问题，具体清单已反馈到省卫健委医政医管局。希望能得到解决。

有关建议：

1、省里统筹组织临床医学中心学科带头人或后备学科带头人赴国内外知名医疗机构进修、参观学习；

2、省里统筹和国内知名医疗机构相应科室建立帮扶关系；

3、省里统筹建立宣传平台，扩大省内重点专科社会影响力。

 

三亚中心医院（海南省第三人民医院）

2023年5月25日