三亚中心医院（海南省第三人民医院） 2022年度三亚中心医院高端CT等医疗设备采购项目支出绩效自评报告

2023-07-06

三亚中心医院（海南省第三人民医院）

2022年度三亚中心医院高端CT等医疗设备采购项目支出绩效自评报告

 

一、项目概况    

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容 

预算单位：三亚中心医院（海南省第三人民医院）

主体项目：三亚中心医院高端CT等医疗设备采购项目，属于部门项目

主管部门：三亚市卫生健康委员会

项目负责人为：盛广震

联系电话：13876458618

项目概述如下：三亚中心医院高端CT等医疗设备采购项目

项目建设符合中共中央国务院印发的《“健康中国2030”规划纲要》、海南省“十四五”卫生健康规划、三亚市卫生与健康“十四五”发展规划战略目标及指导思想；项目建设符合《海南省卫建委关于加快推进市县（区）级公共卫生防控救治能力建设项目的通知》（琼卫规划函【2020】78号）、《关于印发公共卫生防控救治能力建设方案的通知》（发改社会【2020】735号文）等相关文件精神。

项目按国务院办公厅《关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》（国办发【2019】11号）的程序申请设立，三亚市发展和改革委员会对《关于三亚中心医院高端 CT 等医疗设备采购项目立项的请示》批复（三发改社会【2020】108号）。

项目实施前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（通过市长办公会议纪要2020年10月20日第410期）。2020年9月21日至9月23日，在医院的统一安排和组织下，我院派考察团赴广州对GPS及佳能各厂家的超高端CT等进行了深层次的考察和调研。并邀请省内知名专家对大型医疗设备进行论证并经委员会审议将专家论证意见上报院长办公会（党委）会议审议。并在计划的时间内完成《三亚中心医院高端CT等医疗设备采购项目可行性研究报告》评估报告（琼咨2020-0433）。三亚市发展和改革委员会对《关于三亚中心医院高端 CT 等医疗设备采购项目可行性研究报告的请示》批复（三发改社会【2020】117号）。

原则同意此采购项目，项目内容：在三亚中心医院外科大楼、感染科大楼增设抗疫医疗设备，主要包括括介入科、感染科、放射科、发热门诊、ICU、功能科等科室医疗设备。项目总投资9143.63万元，其中设备工程费9128.00万元，工程其他费用15.63万元。项目期：2年。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况 

（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）

总体目标：完成三亚中心医院高端CT等医疗设备采购项目，实现海南省自贸区建设的需要，改善三亚市中心医院基础医疗设施，提升三亚及琼南地区的医疗服务战略地位。提高医院疫情防控能力及救治能力。

2022年年度目标是完成三亚中心医院高端CT等医疗设备采购项目，实现海南省自贸区建设的需要，改善三亚市中心医院基础医疗设施，提升三亚及琼南地区的医疗服务战略地位。提高医院疫情防控能力及救治能力。

当年年度目标完成情况：优秀

根据《三亚市行政事业单位国有资产管理工作规程》（三府办[2013]318号）和《三亚市市直行政事业单位国有资产配置标准》（三财[2018]1110号）规定，严格按照我国《采购法》、《医院财务制度》要求建立建全医疗设备财政支出使用管理、绩效评价机制，充分保障财政资金的使用的经济效益、社会效益。从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行设定。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

经院长办公会讨论同意医学装备部对高端CT等医疗设备采购项目，并通过立项批复及可行性研究报告的批复。资金全部使用财政资金支付。三亚市财政预算资金安排，三亚中心医院高端 CT 等医疗设备采购项目下达第一批项目资金为2021年08月23日，金额5000.00万元，2021年度已支出3158.00万元，上年结转至2022年度支出1782.27万元，财政回收59.73万元；2022年下达项目资金为4000.00万元，支出3966.31万元，财政收回33.69万元，项目共支出8906.58万元。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数18420000.00元，资金总额-全年预算数57485800.00元，

财政资金-年初预算数18420000.00元，财政资金-全年预算数57485800.00元，

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，

单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数57485800.00元，资金总额-执行率100%，其中：

财政资金-全年执行数57485800.00元，财政资金-执行率100%

专户全年执行数0元，专户-执行率0%

单位全年执行数0元，单位全年执行率0%

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

根据财政部、卫生部关于印发《中央补助地方卫生事业专项资金管理暂行办法》的通知，财社〔2004〕24号，结合我院实际，制定了财政专项资金使用管理规定。严格按照财政专项资金项目用途，统一分配，分级管理，专款专用的原则。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

项目招标和采购的程序及手续按照《中华人民共和国政府采购法》及单位采购管理制度且合同签订及执行规范的，医疗设备采购均报市财政厅审批备案后，委托海南政采招投标有限公司、海南政鑫招标代理有限公司等招标代理公司进行招标采购，2021年8月下达部分资金后，才能进行招标的意向公示及招投标公示，进口设备还要向市卫健委申请...这些程序需要近2个月的时间，进口设备签订合同要3个月内到货，同时又有节假日，又是疫情高发期致使2021年资金额度无法完成。2021年剩余资金额度和2022年下达资金全部在2022年完成。医疗设备均已于2022年全部招标完毕并已验收合格投入使用，目前运用情况良好。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

我院按照我国《采购法》、《医院财务制度》《会计法》及在我院医学装备管理委员会带领下依据单位的医学装备管理制度，对医疗设备进行相应的规划调研、立项论证、申报审批、合同签订、安装验收、维护保养、培训使用等工作。建立健全医疗设备日常检查监督、保养、维修与更新制度，使设备处于完好状态；建立建全医疗设备财政支出使用管理、绩效评价机制，充分发挥财政资金的使用经济效益、社会效益。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析，项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析。

项目产出指标分析：项目计划采购27台（套），2021年已采购并支付款项2台（套），2022年度项目新增医疗设备25台（套），政府采购率达到100%，专用设备已完成安装培训、验收合格，并做出培训记录及验收报告，验收手续齐全，设备质量合格率已达到预期指标100%，设备全部投入使用。

项目成本指标分析：设备采购成本控制在预算资金之内。项目共下达资金9000.00万元，签订合同金额8906.58万元，低于预期总指标，其中，超高端CT医疗设备年度预算金额2800.00万元，实际采购金额2785.00万元；图像处理装置年度预算金额375.12万元，实际采购金额375.12万元。

项目效益指标分析：随着医疗设备的投入使用，设备的利用率达到90%，设备使用效果良好，医院的救治能力得到进一步的提升。

满意度指标分析：医疗设备的更新便于疾病检查范围扩大，提高医疗诊断正确率，使用人员的满意度达到90%。作为省市新冠肺炎患者定点收治医院，虽然收入有小幅提高，但是对我院的社会效益有显著提升，这对于今后的发展筑起夯实的基础。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

全年按计划完成年度目标。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

根据财政专项资金项目用途，统一分配，分级管理，专款专用的原则。按照财政支出绩效管理要求，建立科学的财政资金效益考评制度，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

全面落实项目政府采购资金的年度预算，按照财政资金支付管理制度严格执行，层层审批、严格把控。组织行之有效的方法对资金的使用过程进行监督，加强资金管理，提高财政资金使用效率。

存在问题：管理方法不够完善，绩效管理经验不足，部分成果无法使用指标方式表示。

改进措施：逐步健全和完善管理制度及内控，用新思想、新方法改善管理方法。

         

 

           三亚中心医院（海南省第三人民医院）

                          

2023年05月05日