三亚中心医院（海南省第三人民医院）2022年二期综合门诊大楼医疗设备采购项目支出绩效自评报告

2023-07-06

三亚中心医院（海南省第三人民医院）2022年二期综合门诊大楼医疗设备采购项目支出绩效自评报告

 

一、项目概况    

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容 

预算单位 三亚中心医院（海南省第三人民医院） 的项目 三亚市中心医院二期综合门诊大楼医疗设备采购项目属于部门项目

主管部门为三亚市卫生健康委员会

项目负责人为：盛广震

联系电话：13876458618

项目概述如下：三亚市中心医院二期综合门诊大楼医疗设备采购项目

二期综合门诊大楼项目是海南自贸区建设项目（第六批）集中开工项目之一、也是三亚市重点政府投资项目之一，项目建成后将为广大市民游客提供良好的就医环境，改善医院基础设施落后的现状。为了二期综合门诊大楼在建成后尽快投入使用，特申请二期综合门诊大楼的医疗设备购置项目，以提升三亚及琼南地区的医疗服务战略地位。

项目按国务院办公厅《关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》（国办发【2019】11号）的程序申请设立，三亚市发展和改革委员会对《关于三亚市中心医院二期综合门诊大楼医疗设备采购项目立项的请示》批复。项目实施前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。在计划的时间内完成《三亚市中心医院二期综合门诊大楼医疗设备采购项目可行性研究报告》评估报告。三亚市发展和改革委员会对《关于三亚市中心医院二期综合门诊大楼医疗设备采购项目可行性研究报告的请示》批复。原则同意此采购项目，项目内容：在三亚中心医院二期综合门诊大楼各科室增设医疗设备，并配置办公设施。项目总投资28395.80万元，其中设备购置安装费28376.80万元，工程建设其他费用19.00万元。项目期：2年。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况 

（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）

总体目标：完成三亚中心医院二期综合门诊大楼医疗设备采购项目，实现海南省自贸区建设的需要，改善三亚市中心医院基础医疗设施，提升三亚及琼南地区的医疗服务战略地位。提高三甲医院疫情防控能力及救治能力。

2022年年度目标是完成三亚中心医院二期综合门诊大楼医疗设备采购项目，实现海南省自贸区建设的需要，改善三亚市中心医院基础医疗设施，提升三亚及琼南地区的医疗服务战略地位。提高三甲医院疫情防控能力及救治能力。

当年年度目标完成情况：优秀

根据《三亚市行政事业单位国有资产管理工作规程》（三府办[2013]318号）和《三亚市市直行政事业单位国有资产配置标准》（三财[2018]1110号）规定，严格按照我国《采购法》、《医院财务制度》要求建立建全医疗设备财政支出使用管理、绩效评价机制，充分保障财政资金的使用的经济效益、社会效益。从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行设定。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

经院长办公会、党委会讨论同意医学装备部对二期综合门诊大楼医疗设备采购项目，并通过立项批复及可行性研究报告的批复。资金全部使用财政资金支付。2021年三亚市财政局下达项目地债资金26000万元，2021年已支出6746.63万元，2022年已支出10153.37万元，财政收回9100万元；2022年下达项目地债资金为1000.00万元，已支出1000万元，项目共支出17900万元。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数192533700.00元，资金总额-全年预算数111533700.00元，

财政资金-年初预算数192533700.00元，财政资金-全年预算数111533700.00元，

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，

单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数111533700.00元，资金总额-执行率100%

其中：

财政资金-全年执行数111533700.00元，财政资金-执行率100%

专户全年执行数0元，专户-执行率0%

单位全年执行数0元，单位全年执行率0%

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

根据财政部、卫生部关于印发《中央补助地方卫生事业专项资金管理暂行办法》的通知，财社〔2004〕24号，结合我院实际，制定了财政专项资金使用管理规定。严格按照财政专项资金项目用途，统一分配，分级管理，专款专用的原则。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

项目招标和采购的程序及手续按照《中华人民共和国政府采购法》及单位采购管理制度且合同签订及执行规范的，医疗设备采购均报市财政厅审批备案后，委托海南政采招投标有限公司、海南政鑫招标代理有限公司等招标代理公司进行招标采购，根据下达资金额度，医疗设备均已于2022年全部招标完毕并签订采购合同，医疗设备已验收合格投入使用，目前运用情况良好。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

我院按照我国《采购法》、《医院财务制度》《会计法》及在我院医学装备管理委员会带领下依据单位的医学装备管理制度，对医疗设备进行相应的规划调研、立项论证、申报审批、合同签订、安装验收、维护保养、培训使用等工作。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析，项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析。

项目产出指标分析：年度项目新增采购医疗设备25台（套），政府采购率达100%，专用设备已完成安装培训、验收合格，并做出培训记录及验收报告，安装验收合格率达到100%，设备质量合格率已达到预期指标100%，设备投入使用。

项目成本指标分析：设备采购成本控制在预算资金之内，2022年度资金11153.37万元支付完成，达到预期指标，其中，1.5TMRI(核磁共振成像系统)医疗设备成本1233.50万元，实际采购金额1233.50万元；3.0核磁共振医疗设备成本2748.18万元，实际采购金额2748.18万元，全部控制在成本中。

项目效益指标分析：促进医院医疗服务质量提高。医疗设备的投入使用，设备的利用率达到90%，使用效果良好，医院的救治能力得到进一步的提升。

满意度指标分析：疾病检查范围扩大，提高医疗诊断正确率，使用者的满意度达到90%，保障了患者生命健康安全质量。作为省市新冠肺炎患者定点收治医院，虽然收入有小幅提高，但是对我院的社会效益有显著提升，这对于今后的发展筑起夯实的基础。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

  全年按计划完成年度目标。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

根据财政专项资金项目用途，统一分配，分级管理，专款专用的原则。按照财政支出绩效管理要求，建立科学的财政资金效益考评制度，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

全面落实项目政府采购资金的年度预算，按照财政资金支付管理制度严格执行，层层审批、严格把控。组织行之有效的方法对资金的使用过程进行监督，加强资金管理，提高财政资金使用效率。存在问题有管理方法不够完善，绩效管理经验不足，部分成果无法使用指标方式表示。改进措施是逐步健全和完善管理制度及内控，用新思想、新方法改善管理方法。

 

 

                         三亚中心医院（海南省第三人民医院）

                          

2023年05月05日